info Empenho
Número
14110074/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
14/11/2022
Valor
R$ 34.970,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do G. Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv. P. de Saúde - Rec. Exer. Anterior
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
SERVIÇOS CLÍNICOS, LABORATORIAIS E EXAMES
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE HEMODIALISE PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 0321/2021E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.142.584/0001-44
library_books Licitação
Número
PE077/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2021
Data Publicação
08/06/2021
Valor Estimado
R$ 1.824.000,00
Valor Total
R$ 1.198.992,00
assignment Contrato
Número
0321/2021-SMS
Data Assinatura
20/08/2021
Vigência
22/08/2021 - 15/05/2023
Valor Total
R$ 2.158.185,60
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE HEMODIÁLISE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS. | R$ 499,58 | 70,000000 | R$ 34.970,60 |
| Total | R$ 34.970,60 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24819
Data: 19/12/2022
Valor: R$ 21.981,52
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE HEMODIALISE PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 0321/2021E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 890 | Data Emissão: 16/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 21.981,52 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.981,52 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 16/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 2628589 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 945916295 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE HEMODIÁLISE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS. | SESSÃO | 44.0000 | R$ 499,58 | R$ 21.981,52 |
Total Geral: R$ 21.981,52
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO D | 30/12/2022 | 30120032 | R$ 12.989,08 |
| Total | R$ 12.989,08 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 21.981,52 |
| Total | R$ 21.981,52 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE HEMODIALISE PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 0321/2021E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/02/2023 | 06020040 | R$ 21.981,52 |
| Total | R$ 21.981,52 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})