info Empenho
Número
14110049/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
14/11/2023
Valor
R$ 11.250,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 11.250,00 | 1,000000 | R$ 11.250,00 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 11.250,00 | 1,000000 | R$ 11.250,00 |
| Total | R$ 11.250,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19209 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS. | 14/12/2023 | R$ 8.788,27 | ||
| Total | R$ 8.788,27 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS. | 19/12/2023 | 19120179 | R$ 8.788,27 | |
| Total | R$ 8.788,27 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 14/11/2023 | 14110242 | R$ 2.461,73 |
| Total | R$ 2.461,73 | ||
}})
}})
}})
}})
}})