info Empenho
Número
14110034/2024
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
14/11/2024
Valor
R$ 70.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTO AO EMPENHO 01110219 P/ COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,CONFORME PE22010-SEPLAG E 2º ADITIVO AO CONTRATO 011/2022-GMS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
011/2022-GMS
Data Assinatura
28/09/2022
Vigência
28/09/2022 - 27/09/2025
Valor Total
R$ 2.550.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 70.000,00 | 1,000000 | R$ 70.000,00 |
| Total | R$ 70.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21437
Data: 27/12/2024
Valor: R$ 16.102,26
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 01110219 P/ COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,CONFORME PE22010-SEPLAG E 2º ADITIVO AO CONTRATO 011/2022-GMS
| Número: 750849 | Data Emissão: 27/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 16.102,26 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.102,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 149V.5748.8562.1289799-Y | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 16.102,26 | R$ 16.102,26 |
Cód. Liquidação: 21335
Data: 20/12/2024
Valor: R$ 47.883,57
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 01110219 P/ COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,CONFORME PE22010-SEPLAG E 2º ADITIVO AO CONTRATO 011/2022-GMS
| Número: 749248 | Data Emissão: 20/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 47.883,57 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 47.883,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 112T.2979.3795.4947899-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 47.883,57 | R$ 47.883,57 |
Total Geral: R$ 63.985,83
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 01110219 P/ COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,CONFORME PE22010-SEPLAG E 2º ADITIVO AO CONTRATO 011/2022-GMS | 27/12/2024 | 27120176 | R$ 16.102,26 | |
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 01110219 P/ COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,CONFORME PE22010-SEPLAG E 2º ADITIVO AO CONTRATO 011/2022-GMS | 27/12/2024 | 27120060 | R$ 47.883,57 | |
| Total | R$ 63.985,83 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 02/12/2024 | 02120197 | R$ 6.014,17 |
| Total | R$ 6.014,17 | ||
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