info Empenho
Número
14110017/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
14/11/2024
Valor
R$ 1.934,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE CULTURA E TURISMO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho para fazer face as despesas com aquisição de garrafões de água mineral 20l, para atender a demanda da Secretaria da Cultura e Turismo de Sobral.
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
43.262.855/0001-01
library_books Licitação
Número
DP24001-SECULT
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
19/07/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 3.335,00
Valor Total
R$ 3.335,00
assignment Contrato
Número
107/2024-SECULT
Data Assinatura
22/07/2024
Vigência
22/07/2024 - 22/07/2025
Valor Total
R$ 3.335,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 6,67 | 290,000000 | R$ 1.934,30 |
| Total | R$ 1.934,30 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19045 | Empenho para fazer face as despesas com aquisição de garrafões de água mineral 20l, para atender a demanda da Secretaria da Cultura e Turismo de Sobral. | 28/11/2024 | 1025 | R$ 1.934,30 | |
| Total | R$ 1.934,30 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Empenho para fazer face as despesas com aquisição de garrafões de água mineral 20l, para atender a demanda da Secretaria da Cultura e Turismo de Sobral. | 11/12/2024 | 11120024 | R$ 1.934,30 | |
| Total | R$ 1.934,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
