info Empenho
Número
14110016/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
14/11/2023
Valor
R$ 45.864,45
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAR E REVITALIZAR VIAS, PRAÇAS, PARQUES, ALAMEDAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, POR MEIO DE CONTRATO Nº 128/2022-SINFRA, PE22013-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE22013-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2022
Data Publicação
20/09/2022
Valor Estimado
R$ 1.930.564,10
Valor Total
R$ 1.596.399,60
assignment Contrato
Número
128/2022-SEINFR
Data Assinatura
12/12/2022
Vigência
12/12/2022 - 12/12/2023
Valor Total
R$ 293.969,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO. | R$ 49,68 | 375,000000 | R$ 18.630,00 |
| 2 | SUPERCAL. | R$ 1,26 | 2.250,000000 | R$ 2.835,00 |
| 3 | SILICONE - HIDRAFUGANTE | R$ 23,76 | 225,000000 | R$ 5.346,00 |
| 4 | LIQUIBRILHO INCOLOR. | R$ 17,71 | 45,000000 | R$ 796,95 |
| 5 | TEXTURA ACRÍLICA. | R$ 8,22 | 600,000000 | R$ 4.932,00 |
| 6 | SELADOR ACRÍLICO. | R$ 12,69 | 600,000000 | R$ 7.614,00 |
| 7 | TINTA ACRÍLICA C/ QUARTZO PARA PISO | R$ 12,69 | 450,000000 | R$ 5.710,50 |
| Total | R$ 45.864,45 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17839
Data: 04/12/2023
Valor: R$ 45.864,45
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAR E REVITALIZAR VIAS, PRAÇAS, PARQUES, ALAMEDAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, POR MEIO DE CONTRATO Nº 128/2022-SINFRA, PE22013-SEINFRA.
| Número: 941 | Data Emissão: 04/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 45.864,45 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 45.864,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230088630345 | Chave Acesso: 23231202069397000101550010000009411010847070 | Chave Verific: 23231202069397000101550010000009411010847070 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIQUIBRILHO INCOLOR. | LITRO | 45.0000 | R$ 17,71 | R$ 796,95 |
| 002 | TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO. | LITRO | 375.0000 | R$ 49,68 | R$ 18.630,00 |
| 003 | SUPERCAL. | QUILOGRAMA | 2250.0000 | R$ 1,26 | R$ 2.835,00 |
| 004 | SELADOR ACRÍLICO. | LITRO | 600.0000 | R$ 12,69 | R$ 7.614,00 |
| 005 | SILICONE - HIDRAFUGANTE | LITRO | 225.0000 | R$ 23,76 | R$ 5.346,00 |
| 006 | TEXTURA ACRÍLICA. | QUILOGRAMA | 600.0000 | R$ 8,22 | R$ 4.932,00 |
| 007 | TINTA ACRÍLICA C/ QUARTZO PARA PISO | LITRO | 450.0000 | R$ 12,69 | R$ 5.710,50 |
Total Geral: R$ 45.864,45
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 45.864,45 |
| Total | R$ 45.864,45 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAR E REVITALIZAR VIAS, PRAÇAS, PARQUES, ALAMEDAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, POR MEIO DE CONTRATO Nº 128/2022-SINFRA, PE22013-SEINFRA. | 19/01/2024 | 19010009 | R$ 45.864,45 |
| Total | R$ 45.864,45 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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