info Empenho
Número
14110012/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
14/11/2022
Valor
R$ 200.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01060333 REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 100.000,00 | 2,000000 | R$ 200.000,00 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 100.000,00 | 2,000000 | R$ 200.000,00 |
| Total | R$ 200.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01060333 REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO. | 28/12/2022 | 28120164 | R$ 80.248,85 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01060333 REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO. | 14/12/2022 | 14120150 | R$ 43.896,72 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01060333 REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO. | 30/11/2022 | 30110219 | R$ 68.989,11 | |
| Total | R$ 193.134,68 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/12/2022 | 01120274 | R$ 6.865,32 |
| Total | R$ 6.865,32 | ||
