info Empenho
Número
14110011/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
14/11/2024
Valor
R$ 273.734,68
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Serviços de Corte e Religação d'água
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face a despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de ligação predial de água, corte e religação predial de água, com fornecimento de materiais
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.962.967/0001-70
library_books Licitação
Número
PE 22003-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/04/2022
Data Publicação
08/03/2022
Valor Estimado
R$ 1.452.751,36
Valor Total
R$ 1.452.751,36
assignment Contrato
Número
037/2022
Data Assinatura
03/05/2022
Vigência
03/05/2022 - 02/05/2026
Valor Total
R$ 6.611.174,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corte ou religação do ramal predial de água pelo método agravado | R$ 48,83 | 1,000000 | R$ 48,83 |
| 2 | Ligação de ramal predial de água | R$ 377,54 | 666,207000 | R$ 251.519,78 |
| 3 | Recomposição de pavimentação em pedra tosca | R$ 21,05 | 440,400000 | R$ 9.270,42 |
| 4 | Corte simples do ramal de água no kit cavalete | R$ 12,91 | 1,000000 | R$ 12,91 |
| 5 | Corte e religação com chibágua | R$ 105,17 | 122,494400 | R$ 12.882,74 |
| Total | R$ 273.734,68 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18367
Data: 21/11/2024
Valor: R$ 273.314,01
Descrição / Justificativa: Despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de ligação predial de água, corte e religação predial de água, com fornecimento de materiais
| Número: 554 | Data Emissão: 21/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 273.314,01 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 273.314,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 4556267 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 398315939 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Recomposição de pavimentação em pedra tosca | METRO QUADRADO | 440.4000 | R$ 21,05 | R$ 9.270,42 |
| 002 | Corte ou religação do ramal predial de água pelo método agravado | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 48,83 | R$ 48,83 |
| 003 | Ligação de ramal predial de água | SERVIÇO | 665.0927 | R$ 377,54 | R$ 251.099,11 |
| 004 | Corte simples do ramal de água no kit cavalete | UNIDADE | 1.0000 | R$ 12,91 | R$ 12,91 |
| 005 | Corte e religação com chibágua | UNIDADE | 122.4944 | R$ 105,17 | R$ 12.882,74 |
Total Geral: R$ 273.314,01
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face a despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de ligação predial de água, corte e religação predial de água, com fornecimento de materiais | 28/11/2024 | 28110006 | R$ 273.314,01 | |
| Total | R$ 273.314,01 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulação de saldo de empenho | 29/11/2024 | 29110010 | R$ 420,67 |
| Total | R$ 420,67 | ||
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