info Empenho
Número
14110011/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
14/11/2024
Valor
R$ 273.734,68
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Serviços de Corte e Religação d'água
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face a despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de ligação predial de água, corte e religação predial de água, com fornecimento de materiais
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.962.967/0001-70
library_books Licitação
Número
PE 22003-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/04/2022
Data Publicação
08/03/2022
Valor Estimado
R$ 1.452.751,36
Valor Total
R$ 1.452.751,36
assignment Contrato
Número
037/2022
Data Assinatura
03/05/2022
Vigência
03/05/2022 - 02/05/2025
Valor Total
R$ 4.991.180,63
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corte ou religação do ramal predial de água pelo método agravado | R$ 48,83 | 1,000000 | R$ 48,83 |
| 2 | Ligação de ramal predial de água | R$ 377,54 | 666,207000 | R$ 251.519,78 |
| 3 | Recomposição de pavimentação em pedra tosca | R$ 21,05 | 440,400000 | R$ 9.270,42 |
| 4 | Corte simples do ramal de água no kit cavalete | R$ 12,91 | 1,000000 | R$ 12,91 |
| 5 | Corte e religação com chibágua | R$ 105,17 | 122,494400 | R$ 12.882,74 |
| Total | R$ 273.734,68 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18367 | Despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de ligação predial de água, corte e religação predial de água, com fornecimento de materiais | 21/11/2024 | 554 | R$ 273.314,01 | |
| Total | R$ 273.314,01 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face a despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de ligação predial de água, corte e religação predial de água, com fornecimento de materiais | 28/11/2024 | 28110006 | R$ 273.314,01 | |
| Total | R$ 273.314,01 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulação de saldo de empenho | 29/11/2024 | 29110010 | R$ 420,67 |
| Total | R$ 420,67 | ||
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