info Empenho
Número
14110011/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/11/2016
Valor
R$ 1.203,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.964.983/0001-08
library_books Licitação
Número
PE001/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2016
Data Publicação
02/03/2016
Valor Estimado
R$ 1.337.909,77
Valor Total
R$ 386.832,30
assignment Contrato
Número
0012016122
Data Assinatura
31/08/2016
Vigência
31/08/2016 - 31/08/2017
Valor Total
R$ 7.569,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIO NÃO ABSORVIVEL SINTETICO DERIVADO DAS POLIAMIDAS NO 6-0 45 CM DE COMPRIMENTO COM 1 AGULHA DE PONTA TRIANG. CFE.PROP. | R$ 25,50 | 8,000000 | R$ 204,00 |
| 2 | FIO NÃO ABSORVIVEL SINTETICO DERIVADO DAS POLIAMIDAS NO 2-0 45 CM DE COMPRIMENTO COM 1 AGULHA DE PONTA TRIANG. CFE.PROP. | R$ 25,50 | 15,000000 | R$ 382,50 |
| 3 | KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO COM MASCARA, COPO, E EXTENSÃO DE 1,6M | R$ 6,17 | 50,000000 | R$ 308,50 |
| 4 | KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL COM MASCARA, COPO, E EXTENSÃO DE 1,6M | R$ 6,17 | 50,000000 | R$ 308,50 |
| Total | R$ 1.203,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20780 | 01/12/2016 | 3248 | R$ 1.203,50 | ||
| Total | R$ 1.203,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.203,50 |
| Total | R$ 1.203,50 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 31/03/2017 | 31030025 | R$ 1.203,50 |
| Total | R$ 1.203,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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