info Empenho
Número
14110009/2022
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Estimado
Data
14/11/2022
Valor
R$ 4.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ESTAGIÁRIO
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DSEPESAS COM ESTAGIARIOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTÁGIO REMUNERADO. | R$ 4.000,00 | 1,000000 | R$ 4.000,00 |
| Total | R$ 4.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DSEPESAS COM ESTAGIARIOS. | 18/11/2022 | R$ 446,02 | ||
| 25359 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DSEPESAS COM ESTAGIARIOS. | 26/12/2022 | R$ 1.174,44 | ||
| Total | R$ 1.620,46 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DSEPESAS COM ESTAGIARIOS. | 28/12/2022 | 28120141 | R$ 1.174,44 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DSEPESAS COM ESTAGIARIOS. | 30/11/2022 | 30110117 | R$ 446,02 | |
| Total | R$ 1.620,46 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/12/2022 | 01120286 | R$ 2.379,54 |
| Total | R$ 2.379,54 | ||
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