info Empenho
Número
14110007/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Global
Data
14/11/2017
Valor
R$ 4.225,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 845 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONF CONTRATO 09/2017 E PP 049/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.370.372/0001-75
library_books Licitação
Número
PP049/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/07/2017
Data Publicação
29/06/2017
Valor Estimado
R$ 137.880,00
Valor Total
R$ 104.880,00
assignment Contrato
Número
09/2017
Data Assinatura
10/08/2017
Vigência
10/08/2017 - 10/08/2018
Valor Total
R$ 6.559,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,00 | 845,000000 | R$ 4.225,00 |
| Total | R$ 4.225,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14248
Data: 28/11/2017
Valor: R$ 2.150,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE 845 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONF CONTRATO 09/2017 E PP 049/2017
| Número: 4923 | Data Emissão: 28/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 2.150,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.150,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 067195822 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170071966779 | Chave Acesso: 23171118370372000175550010000049230000049234 | Chave Verific: 23-1711-18.370.372/0001-75-55-001-000.004.923-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.150,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 845 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONF CONTRATO 09/2017 E PP 049/2017 | 20/12/2017 | 20120044 | R$ 2.150,00 | |
| Total | R$ 2.150,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 28/06/2018 | R$ 1.075,00 |
| Liquidação Resto a pagar | 24/04/2018 | R$ 1.000,00 |
| Total | R$ 2.075,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 845 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONF CONTRATO 09/2017 E PP 049/2017 | 12/07/2018 | 12070022 | R$ 1.075,00 |
| AQUISICAO DE 845 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONF CONTRATO 09/2017 E PP 049/2017 | 02/05/2018 | 02050024 | R$ 1.000,00 |
| Total | R$ 2.075,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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