info Empenho
Número
14110006/2024
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
14/11/2024
Valor
R$ 72.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTO AO EMPENHO 01110344 PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE COMPÕEM O SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL,CONFORME RELATÓRIO RESUMO - GMS DO SISTEMA DE RH E FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 72.000,00 | 1,000000 | R$ 72.000,00 |
| Total | R$ 72.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21578
Data: 27/12/2024
Valor: R$ 69.787,95
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 01110344 PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE COMPÕEM O SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL,CONFORME RELATÓRIO RESUMO - GMS DO SISTEMA DE RH E FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 69.787,95 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 69.787,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 69.787,95 | R$ 69.787,95 |
Cód. Liquidação: 21825
Data: 27/12/2024
Valor: R$ 2.212,05
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 01110344 PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE COMPÕEM O SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL,CONFORME RELATÓRIO RESUMO - GMS DO SISTEMA DE RH E FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.212,05 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.212,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 2.212,05 | R$ 2.212,05 |
Total Geral: R$ 72.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 01110344 PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE COMPÕEM O SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL,CONFORME RELATÓRIO RESUMO - GMS DO SISTEMA DE RH E FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO. | 27/12/2024 | 27120255 | R$ 69.787,95 | |
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 01110344 PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE COMPÕEM O SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL,CONFORME RELATÓRIO RESUMO - GMS DO SISTEMA DE RH E FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO. | 30/12/2024 | 30120256 | R$ 2.212,05 | |
| Total | R$ 72.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})