info Empenho
Número
14110003/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
14/11/2017
Valor
R$ 242.700,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
ESTORNO DO EMPENHO 02060010 REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME RP 003/2017-SME, QUE ORA REGULARIZAMOS EM VIRTUDE DE ALTERACAO DA FONTE DE RECURSO
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
80.574.965/0001-27
library_books Licitação
Número
RP003/2017-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
23/05/2017
Data Publicação
23/05/2017
Valor Estimado
R$ 635.053,70
Valor Total
R$ 635.053,70
assignment Contrato
Número
2017052301
Data Assinatura
23/05/2017
Vigência
23/05/2017 - 23/05/2018
Valor Total
R$ 242.700,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPAMENTO ESTRUTURA PLASTICO ABS LOGGER COLETA DE DADOS PARA BIOLOGIA | R$ 5.870,00 | 10,000000 | R$ 58.700,00 |
| 2 | MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO KIT PARA ROBOTICA EDUCACIONAL PARA CONSTRUÇÃO DE ROBÔS MAQUETES E OBJETOS AUTOMATIZADOS | R$ 9.200,00 | 20,000000 | R$ 184.000,00 |
| Total | R$ 242.700,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13070
Data: 14/11/2017
Valor: R$ 242.700,00
Descrição / Justificativa: ESTORNO DO EMPENHO 02060010 REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME RP 003/2017-SME, QUE ORA REGULARIZAMOS EM VIRTUDE DE ALTERACAO DA FONTE DE RECURSO
| Número: 2960 | Data Emissão: 03/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 242.700,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 242.700,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141170105306637 | Chave Acesso: 41170780574965000127550010000029601989663435 | Chave Verific: 41-1707-80.574.965/0001-27-55-001-000.002.960-198. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 242.700,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ESTORNO DO EMPENHO 02060010 REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME RP 003/2017-SME, QUE ORA REGULARIZAMOS EM VIRTUDE DE ALTERACAO DA FONTE DE RECURSO | 24/11/2017 | 24110002 | R$ 242.700,00 | |
| Total | R$ 242.700,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})