info Empenho
Número
14100155/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/10/2022
Valor
R$ 1.832,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
SERVIÇOS GRÁFICOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS GRÁFICOS (BLOCO DE RECEITUÁRIO), DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O CONTRATO DE N°0021/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.527.310/0001-73
library_books Licitação
Número
PE100/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/08/2021
Data Publicação
08/07/2021
Valor Estimado
R$ 134.860,00
Valor Total
R$ 75.760,00
assignment Contrato
Número
0021/2022-SMS
Data Assinatura
28/01/2022
Vigência
28/01/2022 - 27/01/2023
Valor Total
R$ 4.580,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | BLOCO DE RECEITUÁRIO BRANCO, COM 2 VIAS, TAMANHO 21 X 15CM. | R$ 4,58 | 400,000000 | R$ 1.832,00 |
Total | R$ 1.832,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
23384 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS GRÁFICOS (BLOCO DE RECEITUÁRIO), DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O CONTRATO DE N°0021/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 30/11/2022 | 2053 | R$ 1.832,00 | |
Total | R$ 1.832,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 1.832,00 |
Total | R$ 1.832,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS GRÁFICOS (BLOCO DE RECEITUÁRIO), DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O CONTRATO DE N°0021/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 06/03/2023 | 06030043 | R$ 1.832,00 |
Total | R$ 1.832,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |