info Empenho
Número
14100101/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
14/10/2022
Valor
R$ 2.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01090649 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
09/2021-SEDHAS
Data Assinatura
05/05/2021
Vigência
05/05/2021 - 06/05/2023
Valor Total
R$ 60.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 2.500,00 | 1,000000 | R$ 2.500,00 |
| Total | R$ 2.500,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21735 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01090649 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO PRÓPRIO. | 17/11/2022 | 462970 | R$ 1.776,72 | |
| Total | R$ 1.776,72 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01090649 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO PRÓPRIO. | 05/12/2022 | 05120039 | R$ 1.776,72 | |
| Total | R$ 1.776,72 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 28/11/2022 | 28110147 | R$ 723,28 |
| Total | R$ 723,28 | ||
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