info Empenho
Número
14100051/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
14/10/2019
Valor
R$ 1.155,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
aquisições de material de consumo gêneros de alimentação (café, açúcar e água mineral) para atender as necessidades desta Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE055/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/06/2019
Data Publicação
09/05/2019
Valor Estimado
R$ 334.694,16
Valor Total
R$ 235.472,04
assignment Contrato
Número
0032/2019-SECJE
Data Assinatura
05/09/2019
Vigência
05/09/2019 - 05/09/2020
Valor Total
R$ 3.150,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL, NATURAL DA FONTE, SEM GAS, CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM GARRAFAO RETORNAVEL EM PLASTICO RESISTENTE,... | R$ 5,25 | 220,000000 | R$ 1.155,00 |
| Total | R$ 1.155,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15779
Data: 06/11/2019
Valor: R$ 1.155,00
Descrição / Justificativa: aquisições de material de consumo gêneros de alimentação (café, açúcar e água mineral) para atender as necessidades desta Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer
| Número: 42 | Data Emissão: 06/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 1.155,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.155,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/11/2019 | N° do CGF do Emitente: 00000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190072636479 | Chave Acesso: 23191113037358000130550010000000421128900921 | Chave Verific: 23-1911-13.037.358/0001-30-55-001-000.000.042-112. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA MINERAL, NATURAL DA FONTE, SEM GAS, CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM GARRAFAO RETORNAVEL EM PLASTICO RESISTENTE,... | UNIDADE | 220.0000 | R$ 5,25 | R$ 1.155,00 |
Total Geral: R$ 1.155,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| aquisições de material de consumo gêneros de alimentação (café, açúcar e água mineral) para atender as necessidades desta Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer | 22/11/2019 | 22110006 | R$ 1.155,00 | |
| Total | R$ 1.155,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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