info Empenho
Número
14100045/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/10/2019
Valor
R$ 966,65
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.583.229/0001-08
library_books Licitação
Número
PE100/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/09/2018
Data Publicação
04/07/2018
Valor Estimado
R$ 901.425,50
Valor Total
R$ 558.667,00
assignment Contrato
Número
313/2018-sms
Data Assinatura
20/11/2018
Vigência
20/11/2018 - 19/11/2019
Valor Total
R$ 63.748,90
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 22FR | R$ 193,33 | 5,000000 | R$ 966,65 |
| Total | R$ 966,65 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15923
Data: 31/10/2019
Valor: R$ 966,65
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 7207 | Data Emissão: 25/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 966,65 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 155201250 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 966,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/10/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131193464280431 | Chave Acesso: 31191008583229000108550010000072071103235421 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 22FR | UNIDADE | 5.0000 | R$ 193,33 | R$ 966,65 |
Total Geral: R$ 966,65
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 05/12/2019 | 05120018 | R$ 966,65 | |
| Total | R$ 966,65 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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