info Empenho
Número
14100016/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
14/10/2020
Valor
R$ 211.060,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº057/2020
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.616.571/0001-43
library_books Licitação
Número
PE098/20-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/09/2020
Data Publicação
27/07/2020
Valor Estimado
R$ 1.980.522,00
Valor Total
R$ 1.664.256,00
assignment Contrato
Número
057/2020-SEINF
Data Assinatura
08/09/2020
Vigência
08/09/2020 - 08/09/2021
Valor Total
R$ 1.372.656,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRITA N° 0, 3/8". | R$ 75,32 | 1.900,000000 | R$ 143.108,00 |
| 2 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | R$ 38,83 | 1.750,000000 | R$ 67.952,50 |
| Total | R$ 211.060,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11344
Data: 20/10/2020
Valor: R$ 111.672,48
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº057/2020
| Número: 513 | Data Emissão: 20/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 111.672,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 111.672,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/10/2020 | N° do CGF do Emitente: 44533 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200061308238 | Chave Acesso: 23201003616571000143550010000005131000020048 | Chave Verific: 23201003616571000143550010000005131000020048 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 1200.0000 | R$ 38,83 | R$ 46.596,00 |
| 002 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 864.0000 | R$ 75,32 | R$ 65.076,48 |
Cód. Liquidação: 12555
Data: 12/11/2020
Valor: R$ 99.388,02
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº057/2020
| Número: 523 | Data Emissão: 12/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 99.388,02 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 99.388,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/11/2020 | N° do CGF do Emitente: 44533 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12300066739057 | Chave Acesso: 23201103616571000143550010000005231000020048 | Chave Verific: 23201103616571000143550010000005231000020048 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 550.0000 | R$ 38,83 | R$ 21.356,50 |
| 002 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 1036.0000 | R$ 75,32 | R$ 78.031,52 |
Total Geral: R$ 211.060,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº057/2020 | 13/11/2020 | 13110136 | R$ 99.388,02 | |
| REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº057/2020 | 23/10/2020 | 23100015 | R$ 111.672,48 | |
| Total | R$ 211.060,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
