info Empenho
Número
14100009/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
14/10/2019
Valor
R$ 36.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20090038 PARA SERVICOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS, TELEMATICOS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS, CONFORME DP013/2019 E CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENACOES.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.028.316/0010-02
library_books Licitação
Número
DP013/2019-SESE
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
20/05/2019
Data Publicação
20/05/2019
Valor Estimado
R$ 593.440,15
Valor Total
R$ 593.440,15
assignment Contrato
Número
0018/2019-SESEC
Data Assinatura
24/05/2019
Vigência
24/05/2019 - 23/12/2021
Valor Total
R$ 1.186.880,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE POSTAGEM | R$ 1,00 | 35.954,100000 | R$ 35.954,10 |
| 2 | SERVIÇO DE SEDEX | R$ 1,00 | 45,900000 | R$ 45,90 |
| Total | R$ 36.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14357
Data: 16/10/2019
Valor: R$ 8.131,72
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20090038 PARA SERVICOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS, TELEMATICOS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS, CONFORME DP013/2019 E CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENACOES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.131,72 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.131,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16019
Data: 12/11/2019
Valor: R$ 17.286,36
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20090038 PARA SERVICOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS, TELEMATICOS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS, CONFORME DP013/2019 E CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENACOES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 17.286,36 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.286,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17554
Data: 06/12/2019
Valor: R$ 10.581,92
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20090038 PARA SERVICOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS, TELEMATICOS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS, CONFORME DP013/2019 E CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENACOES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.581,92 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.581,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 36.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20090038 PARA SERVICOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS, TELEMATICOS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS, CONFORME DP013/2019 E CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENACOES. | 20/12/2019 | 20120411 | R$ 10.581,92 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20090038 PARA SERVICOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS, TELEMATICOS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS, CONFORME DP013/2019 E CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENACOES. | 21/11/2019 | 21110031 | R$ 17.286,36 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20090038 PARA SERVICOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS, TELEMATICOS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS, CONFORME DP013/2019 E CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENACOES. | 23/10/2019 | 23100016 | R$ 8.131,72 | |
| Total | R$ 36.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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