info Empenho
Número
14100006/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/10/2021
Valor
R$ 45.900,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
67.729.178/0006-53
library_books Licitação
Número
PE074/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/09/2021
Data Publicação
01/06/2021
Valor Estimado
R$ 2.537.704,00
Valor Total
R$ 1.621.966,00
assignment Contrato
Número
411/2021-SMS
Data Assinatura
07/10/2021
Vigência
07/10/2021 - 06/10/2022
Valor Total
R$ 93.500,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CEFALEXINA 250MG/5ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 60ML. | R$ 8,50 | 5.400,000000 | R$ 45.900,00 |
Total | R$ 45.900,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21670
Data: 29/11/2021
Valor: R$ 45.900,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Número: 17397 | Data Emissão: 23/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 45.900,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 45.900,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 9979131 | UF do Emitente: PE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 126210094607245 | Chave Acesso: 26211167729178000653550010000173971247282796 | Chave Verific: 26211167729178000653550010000173971247282796 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CEFALEXINA 250MG/5ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 60ML. | FRASCO | 5400.0000 | R$ 8,50 | R$ 45.900,00 |
Total Geral: R$ 45.900,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 45.900,00 |
Total | R$ 45.900,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 03/03/2022 | 03030032 | R$ 45.900,00 |
Total | R$ 45.900,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |