info Empenho
Número
14100003/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
14/10/2020
Valor
R$ 17.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS AUTOMOTORES,TIPO ONIBUS, COM CONDUTORES,COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DE ACORDO COM PE006/2018
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.028.750/0001-50
library_books Licitação
Número
PE006/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/02/2018
Data Publicação
22/01/2018
Valor Estimado
R$ 1.351.000,00
Valor Total
R$ 661.976,00
assignment Contrato
Número
012/2018-SECOMP
Data Assinatura
15/05/2018
Vigência
18/05/2018 - 16/05/2024
Valor Total
R$ 3.806.471,73
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 40 LUGARES | R$ 3,40 | 5.005,299700 | R$ 17.000,00 |
| Total | R$ 17.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12507 | REF. A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS AUTOMOTORES,TIPO ONIBUS, COM CONDUTORES,COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DE ACORDO COM PE006/2018 | 09/11/2020 | 2167 | R$ 16.674,36 | |
| Total | R$ 16.674,36 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS AUTOMOTORES,TIPO ONIBUS, COM CONDUTORES,COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DE ACORDO COM PE006/2018 | 20/11/2020 | 20110022 | R$ 16.674,36 | |
| Total | R$ 16.674,36 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/11/2020 | 03110036 | R$ 325,64 |
| Total | R$ 325,64 | ||
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