info Empenho
Número
14090042/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
14/09/2026
Valor
R$ 67.760,32
Natureza
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telecomunicações, incluindo pontos de interligação de redes via MPLS, Wi-Fi público, link dedicado de alta capacidade e manutenção da infraestrutura do Cinturão Digital de Sobral.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
46.458.309/0001-20
library_books Licitação
Número
PE25003-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/01/2026
Data Publicação
10/11/2025
Valor Estimado
R$ 4.714.713,68
Valor Total
R$ 3.839.981,04
assignment Contrato
Número
003/26-SEPLAG
Data Assinatura
13/05/2026
Vigência
13/05/2026 - 13/05/2027
Valor Total
R$ 1.900.293,84
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PONTOS DE INTERLIGAÇÃO DE REDES VIA MPLS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS POR PONTO. | R$ 14.694,60 | 1,000000 | R$ 14.694,60 |
| 2 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DE FIBRAS ÓPTICAS DO CDS, NO RAIO DE 70KM. | R$ 21.897,66 | 1,000000 | R$ 21.897,66 |
| 3 | LINK DEDICADO DE 3 GBPS COM REDUNDÂNCIA FÍSICA DE CAMINHO. | R$ 13.048,56 | 1,000000 | R$ 13.048,56 |
| 4 | PONTOS DE HOTSPOT DE WI-FI PÚBLICO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS POR PONTO. | R$ 18.119,50 | 1,000000 | R$ 18.119,50 |
| Total | R$ 67.760,32 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18333
Data: 13/10/2026
Valor: R$ 52.822,73
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telecomunicações, incluindo pontos de interligação de redes via MPLS, Wi-Fi público, link dedicado de alta capacidade e manutenção da infraestrutura do Cinturão Digital de Sobral.
| Número: 306232 | Data Emissão: 13/10/2026 | Doc. Ref.: 202610 | Valor Bruto: R$ 52.822,73 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 52.822,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/10/2026 | N° do CGF do Emitente: 127436 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 23129081246458309000120000000030623226106882514584 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PONTOS DE INTERLIGAÇÃO DE REDES VIA MPLS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS POR PONTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 8.816,76 | R$ 8.816,76 |
| 002 | PONTOS DE HOTSPOT DE WI-FI PÚBLICO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS POR PONTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 9.059,75 | R$ 9.059,75 |
| 003 | LINK DEDICADO DE 3 GBPS COM REDUNDÂNCIA FÍSICA DE CAMINHO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 13.048,56 | R$ 13.048,56 |
| 004 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DE FIBRAS ÓPTICAS DO CDS, NO RAIO DE 70KM. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 21.897,66 | R$ 21.897,66 |
Total Geral: R$ 52.822,73
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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