info Empenho
Número
14090031/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
14/09/2020
Valor
R$ 1.438,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE085/20-SESEP.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.518.373/0001-05
library_books Licitação
Número
PE085/20-SESEP
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/08/2020
Data Publicação
09/06/2020
Valor Estimado
R$ 331.591,00
Valor Total
R$ 151.599,50
assignment Contrato
Número
0340/2020-SESEP
Data Assinatura
04/09/2020
Vigência
04/09/2020 - 03/09/2021
Valor Total
R$ 47.024,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNEU PARA CARRO DE MÃO, 3.25/3.00-8". | R$ 28,77 | 50,000000 | R$ 1.438,50 |
| Total | R$ 1.438,50 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14698
Data: 02/12/2020
Valor: R$ 1.438,50
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE085/20-SESEP.
| Número: 2046 | Data Emissão: 02/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 1.438,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.438,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/12/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143200223065592 | Chave Acesso: 43201227518373000105550000000020461943300768 | Chave Verific: 43-2012-27.518.373/0001-05-55-000-000.002.046-194. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PNEU PARA CARRO DE MÃO, 3.25/3.00-8". | UNIDADE | 50.0000 | R$ 28,77 | R$ 1.438,50 |
Total Geral: R$ 1.438,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.438,50 |
| Total | R$ 1.438,50 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE085/20-SESEP. | 26/01/2021 | 26010031 | R$ 1.438,50 |
| Total | R$ 1.438,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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