info Empenho
Número
14090027/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
14/09/2020
Valor
R$ 13.647,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE085/20-SESEP.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE085/20-SESEP
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/08/2020
Data Publicação
09/06/2020
Valor Estimado
R$ 331.591,00
Valor Total
R$ 151.599,50
assignment Contrato
Número
0344/2020-SESEP
Data Assinatura
04/09/2020
Vigência
04/09/2020 - 03/09/2021
Valor Total
R$ 43.583,90
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPA DE CHUVA EM NYLON EMBORRACHADO, TAMANHOS VARIADOS, CORES DIVERSAS. | R$ 15,92 | 40,000000 | R$ 636,80 |
| 2 | FIO DE NYLON QUADRADO 3MM AMARELO P/ MAQUINA ROÇADEIRA, BOBINA COM NO MÍNIMO 232M. | R$ 180,00 | 55,000000 | R$ 9.900,00 |
| 3 | FITA ZEBRADA MEDINDO 70 MM X 200 M, NAS CORES PRETO E AMARELO, PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, PRODUZIDA EM FILME POLIETILENO, SEM ADESIVO. | R$ 10,73 | 30,000000 | R$ 321,90 |
| 4 | TINTA LATEX, CORES VARIADAS, GALAO COM 3.6 LITROS. | R$ 23,00 | 10,000000 | R$ 230,00 |
| 5 | CÂMARA DE AR, CARRO DE MÃO, 3,00 / 3,25 X 8". | R$ 13,50 | 10,000000 | R$ 135,00 |
| 6 | CAVADEIRA RETA COM CABO EM MADEIRA DE 1,4 M. | R$ 34,80 | 20,000000 | R$ 696,00 |
| 7 | CAL HIDRATADA. SACO COM 1KG. | R$ 0,40 | 3.750,000000 | R$ 1.500,00 |
| 8 | LÂMINA DE AÇO COM 32 DENTIÇÕES E DIMENSÕES DE 300 X 13 X 0,60 MM. | R$ 7,60 | 30,000000 | R$ 228,00 |
| Total | R$ 13.647,70 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14106 | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE085/20-SESEP. | 10/12/2020 | 14717 | R$ 13.647,70 | |
| Total | R$ 13.647,70 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE085/20-SESEP. | 23/12/2020 | 23120086 | R$ 13.647,70 | |
| Total | R$ 13.647,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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