info Empenho
Número
14090021/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/09/2018
Valor
R$ 3.741,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.562.372/0001-99
library_books Licitação
Número
PE106/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
30/05/2018
Valor Estimado
R$ 77.413,75
Valor Total
R$ 54.013,25
assignment Contrato
Número
227/2018-SMS
Data Assinatura
23/08/2018
Vigência
23/08/2018 - 23/08/2019
Valor Total
R$ 13.316,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CERAMICA 30 X 30 | R$ 34,21 | 15,000000 | R$ 513,15 |
| 2 | ASSENTO SANITARIO BRANCO | R$ 156,70 | 10,000000 | R$ 1.567,00 |
| 3 | CERAMICA BRANCA 40 X 40 | R$ 38,93 | 15,000000 | R$ 583,95 |
| 4 | PIA INOX | R$ 199,00 | 3,000000 | R$ 597,00 |
| 5 | TIJOLO TF 8 | R$ 0,48 | 1.000,000000 | R$ 480,00 |
| Total | R$ 3.741,10 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13334
Data: 17/10/2018
Valor: R$ 3.741,10
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 3720 | Data Emissão: 17/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 3.741,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.741,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/10/2018 | N° do CGF do Emitente: 06901929 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180065477745 | Chave Acesso: 23181041562372000199550000000037201000372063 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.741,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 20/12/2018 | 20120085 | R$ 3.741,10 | |
| Total | R$ 3.741,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
