info Empenho
Número
14090020/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
14/09/2020
Valor
R$ 12.370,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ELOS ESPORTE COMUNITÁRIO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.234.789/0001-76
library_books Licitação
Número
RP036/2019
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
02/08/2019
Data Publicação
02/08/2019
Valor Estimado
R$ 615.159,98
Valor Total
R$ 198.861,33
assignment Contrato
Número
0019/2019-SECJE
Data Assinatura
02/08/2019
Vigência
02/08/2019 - 02/08/2021
Valor Total
R$ 420.338,65
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REDE DE PROTEÇÃO EM FIO SEDA 4MM | R$ 12,37 | 1.000,000000 | R$ 12.370,00 |
| Total | R$ 12.370,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13010
Data: 23/11/2020
Valor: R$ 12.370,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
| Número: 1874 | Data Emissão: 23/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 12.370,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.370,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/11/2020 | N° do CGF do Emitente: 065405196 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200069230946 | Chave Acesso: 23201125234789000176550010000018741020105373 | Chave Verific: 23201125234789000176550010000018741020105373 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REDE DE PROTEÇÃO EM FIO SEDA 4MM | METRO | 1000.0000 | R$ 12,37 | R$ 12.370,00 |
Total Geral: R$ 12.370,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 12.370,00 |
| Total | R$ 12.370,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 29/01/2021 | 29010007 | R$ 12.370,00 |
| Total | R$ 12.370,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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