info Empenho
Número
14090019/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/09/2018
Valor
R$ 4.391,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DE SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE116/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/01/2018
Data Publicação
12/12/2017
Valor Estimado
R$ 152.509,00
Valor Total
R$ 59.095,00
assignment Contrato
Número
089/2018-SMS
Data Assinatura
08/05/2018
Vigência
08/05/2018 - 08/05/2019
Valor Total
R$ 29.547,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREGO COM CABEÇA DE 11/2 X 12MM | R$ 9,81 | 100,000000 | R$ 981,00 |
| 2 | PREGO COM CABEÇA DE 11/4 X 14MM | R$ 10,26 | 100,000000 | R$ 1.026,00 |
| 3 | ARAME GALVANIZADO Nº 18 | R$ 12,51 | 50,000000 | R$ 625,50 |
| 4 | ARAME GALVANIZADO Nº 10 | R$ 13,61 | 50,000000 | R$ 680,50 |
| 5 | ARAME GALVANIZADO Nº 22 | R$ 21,57 | 50,000000 | R$ 1.078,50 |
| Total | R$ 4.391,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13495 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DE SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/10/2018 | 11749 | R$ 4.391,50 | |
| Total | R$ 4.391,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DE SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 20/12/2018 | 20120075 | R$ 4.391,50 | |
| Total | R$ 4.391,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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