info Empenho
Número
14090005/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
14/09/2022
Valor
R$ 668,15
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.651.718/0001-05
library_books Licitação
Número
PE22005-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/03/2022
Data Publicação
05/11/2021
Valor Estimado
R$ 162.517,26
Valor Total
R$ 124.237,41
assignment Contrato
Número
0046/2022-STDE
Data Assinatura
04/07/2022
Vigência
04/07/2022 - 04/07/2023
Valor Total
R$ 668,15
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA ADESIVA DE FILME DE POLIPROPILENO BIORIENTADO, MEDINDO 12 MM X 40M DE COMPRIMENTO. | R$ 3,33 | 15,000000 | R$ 49,95 |
| 2 | FITA ADESIVA EM PAPEL MADEIRA, GOMADA, MEDIDAS MÍNIMAS 45 MM X 50 M. | R$ 12,83 | 40,000000 | R$ 513,20 |
| 3 | TESOURA PRETA RETA, CABO PLÁSTICO, FORMATO ANATÔMICO, USO GERAL, AÇO INOXIDÁVEL, 20 CM. | R$ 7,00 | 15,000000 | R$ 105,00 |
| Total | R$ 668,15 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21912
Data: 21/11/2022
Valor: R$ 668,15
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.
| Número: 904 | Data Emissão: 18/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 668,15 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 668,15 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 18/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 5615909 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220075848626 | Chave Acesso: 23221133651718000105550010000009041785473431 | Chave Verific: 23-2211-33.651.718/0001-05-55-001-000.000.904-178. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TESOURA PRETA RETA, CABO PLÁSTICO, FORMATO ANATÔMICO, USO GERAL, AÇO INOXIDÁVEL, 20 CM. | UNIDADE | 15.0000 | R$ 7,00 | R$ 105,00 |
| 002 | FITA ADESIVA EM PAPEL MADEIRA, GOMADA, MEDIDAS MÍNIMAS 45 MM X 50 M. | ROLO | 40.0000 | R$ 12,83 | R$ 513,20 |
| 003 | FITA ADESIVA DE FILME DE POLIPROPILENO BIORIENTADO, MEDINDO 12 MM X 40M DE COMPRIMENTO. | UNIDADE | 15.0000 | R$ 3,33 | R$ 49,95 |
Total Geral: R$ 668,15
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. | 06/12/2022 | 06120008 | R$ 668,15 | |
| Total | R$ 668,15 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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