info Empenho
Número
14090004/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
14/09/2026
Valor
R$ 758,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Referente à aquisição de material de limpeza para atender às necessidades da Secretaria de Esporte e Lazer (SESPOL) e de seus equipamentos.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
62.042.351/0001-12
library_books Licitação
Número
PE26004-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/05/2026
Data Publicação
26/03/2026
Valor Estimado
R$ 1.538.409,40
Valor Total
R$ 1.263.752,68
assignment Contrato
Número
012/26-SESPOL
Data Assinatura
07/07/2026
Vigência
07/07/2026 - 07/07/2027
Valor Total
R$ 4.609,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | R$ 63,20 | 6,000000 | R$ 379,20 |
| 2 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | R$ 63,20 | 6,000000 | R$ 379,20 |
| Total | R$ 758,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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