info Empenho
Número
14080163/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
14/08/2019
Valor
R$ 2.721,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OJX 0039, NAS LOCALIDADES DE RAFAEL ARRUDA/PEDRINHAS/SÃO JOÃO/RAFAEL ARRUDA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*51.353-**
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
116/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 333.849,60
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 16 LUGARES. | R$ 3,60 | 756,000000 | R$ 2.721,60 |
Total | R$ 2.721,60 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12171
Data: 09/09/2019
Valor: R$ 2.721,60
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OJX 0039, NAS LOCALIDADES DE RAFAEL ARRUDA/PEDRINHAS/SÃO JOÃO/RAFAEL ARRUDA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Número: 57 | Data Emissão: 09/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 2.721,60 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.721,60 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 16 LUGARES. | UNIDADE | 756.0000 | R$ 3,60 | R$ 2.721,60 |
Total Geral: R$ 2.721,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OJX 0039, NAS LOCALIDADES DE RAFAEL ARRUDA/PEDRINHAS/SÃO JOÃO/RAFAEL ARRUDA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 25/09/2019 | 25090019 | R$ 2.721,60 | |
Total | R$ 2.721,60 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |