info Empenho
Número
14080158/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
14/08/2019
Valor
R$ 12.883,08
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KYW 2486, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/PAU D'ARCO/APRAZIVEL/SOBRAL/UFC/B. DOM EXPEDITO/UVA CIDAO/UVA BETANIA/JUNCO/UVA CCH (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.276.312/0001-04
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
155/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 1.461.673,92
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 46 LUGARES | R$ 3,13 | 4.116,000000 | R$ 12.883,08 |
| Total | R$ 12.883,08 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12592 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KYW 2486, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/PAU D'ARCO/APRAZIVEL/SOBRAL/UFC/B. DOM EXPEDITO/UVA CIDAO/UVA BETANIA/JUNCO/UVA CCH (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 13/09/2019 | 46 | R$ 12.883,08 | |
| Total | R$ 12.883,08 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KYW 2486, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/PAU D'ARCO/APRAZIVEL/SOBRAL/UFC/B. DOM EXPEDITO/UVA CIDAO/UVA BETANIA/JUNCO/UVA CCH (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 14/10/2019 | 14100071 | R$ 12.883,08 | |
| Total | R$ 12.883,08 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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