info Empenho
Número
14080036/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
14/08/2018
Valor
R$ 174.046,39
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DESTINADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PE023/2017 - CONTRATO DE Nº 093/2018-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
093/2018-SME
Data Assinatura
19/07/2018
Vigência
19/07/2018 - 19/07/2019
Valor Total
R$ 174.046,39
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLIPS 2/0 - GALVANIZADO | R$ 1,03 | 29,000000 | R$ 29,87 |
| 2 | CLIPS 6/0 - GALVANIZADO | R$ 1,38 | 19,000000 | R$ 26,22 |
| 3 | GRAMPO TRILHO 80MM | R$ 6,12 | 10,000000 | R$ 61,20 |
| 4 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL | R$ 20,15 | 10,000000 | R$ 201,50 |
| 5 | PINCEL MARCA TEXTO (FLUORESCENTE) - COR AMARELA | R$ 9,30 | 15,000000 | R$ 139,50 |
| 6 | CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO, MED.350X130X245MM | R$ 2,66 | 192,000000 | R$ 510,72 |
| 7 | PASTA CATALOGO EM PAPELÃO REVESTIDO DE PVC COM 50 ENVELOPES PLASTICOS Nº 10 - PRETA | R$ 7,44 | 48,000000 | R$ 357,12 |
| 8 | PILHA PEQUENA ALCALINA AA | R$ 6,57 | 5,000000 | R$ 32,85 |
| 9 | PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE (AZUL) | R$ 32,00 | 1,000000 | R$ 32,00 |
| 10 | PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE (VERMELHO) | R$ 33,21 | 1,000000 | R$ 33,21 |
| 11 | PAPEL A4 210MM X 297MM 75G/M² BRANCO, RESMA C/500 | R$ 143,67 | 1.200,000000 | R$ 172.404,00 |
| 12 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7 - AZUL | R$ 21,82 | 10,000000 | R$ 218,20 |
| Total | R$ 174.046,39 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12250
Data: 27/09/2018
Valor: R$ 927,57
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DESTINADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PE023/2017 - CONTRATO DE Nº 093/2018-SME.
| Número: 4605 | Data Emissão: 27/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 927,57 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 927,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/09/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180060577692 | Chave Acesso: 23180922864845000168550010000046051550418003 | Chave Verific: 23-1809-22.864.845/0001-68-55-001-000.004.605-155. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12607
Data: 03/10/2018
Valor: R$ 714,82
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DESTINADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PE023/2017 - CONTRATO DE Nº 093/2018-SME.
| Número: 4664 | Data Emissão: 02/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 714,82 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 714,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/10/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180061864507 | Chave Acesso: 23181022864845000168550010000046641050580023 | Chave Verific: 23-1810-22.864.845/0001-68-55-001-000.004.664-105. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12626
Data: 03/10/2018
Valor: R$ 86.202,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DESTINADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PE023/2017 - CONTRATO DE Nº 093/2018-SME.
| Número: 4663 | Data Emissão: 01/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 86.202,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 86.202,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180061572404 | Chave Acesso: 23181022864845000168550010000046631050580026 | Chave Verific: 23-1810-22.864.845/0001-68-55-001-000.004.663-105. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13263
Data: 24/10/2018
Valor: R$ 28.734,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DESTINADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PE023/2017 - CONTRATO DE Nº 093/2018-SME.
| Número: 4718 | Data Emissão: 19/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 28.734,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.734,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/10/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180065929607 | Chave Acesso: 23181022864845000168550010000047181086000003 | Chave Verific: 23-1810-22.864.845/0001-68-55-001-000.004.718-108. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14660
Data: 20/11/2018
Valor: R$ 57.468,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DESTINADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PE023/2017 - CONTRATO DE Nº 093/2018-SME.
| Número: 4861 | Data Emissão: 16/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 57.468,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 57.468,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/11/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180072618793 | Chave Acesso: 23181122864845000168550010000048611608000000 | Chave Verific: 23-1811-22.864.845/0001-68-55-001-000.004.861-160. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 174.046,39
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DESTINADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PE023/2017 - CONTRATO DE Nº 093/2018-SME. | 14/11/2018 | 14110073 | R$ 28.734,00 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DESTINADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PE023/2017 - CONTRATO DE Nº 093/2018-SME. | 01/11/2018 | 01110106 | R$ 86.916,82 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DESTINADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PE023/2017 - CONTRATO DE Nº 093/2018-SME. | 10/10/2018 | 10100011 | R$ 927,57 | |
| Total | R$ 116.578,39 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 57.468,00 |
| Total | R$ 57.468,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DESTINADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PE023/2017 - CONTRATO DE Nº 093/2018-SME. | 25/01/2019 | 25010010 | R$ 57.468,00 |
| Total | R$ 57.468,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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