info Empenho
Número
14080024/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/08/2018
Valor
R$ 9.699,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.130.979/0001-79
library_books Licitação
Número
PE050/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/10/2017
Data Publicação
18/08/2017
Valor Estimado
R$ 799.606,65
Valor Total
R$ 48.591.266,55
assignment Contrato
Número
159/2017-SMS
Data Assinatura
26/12/2017
Vigência
12/01/2018 - 11/01/2019
Valor Total
R$ 167.195,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS | R$ 4,15 | 300,000000 | R$ 1.245,00 |
| 2 | LUVA PROC. G N/EST. CX COM 100 UND | R$ 15.545,00 | 500,000000 | R$ 7.772,50 |
| 3 | CATETER INTRAVENOSO 24G 0,75 IN 0,7 X 19 MM 25 ML/MIM | R$ 0,68 | 1.000,000000 | R$ 682,00 |
| Total | R$ 9.699,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12479
Data: 24/09/2018
Valor: R$ 1.927,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 1019 | Data Emissão: 31/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 1.927,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 122134861 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.927,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 1494 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143180156602177 | Chave Acesso: 43180827130979000179550010000010191694580194 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 12483
Data: 06/09/2018
Valor: R$ 7.772,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 1046 | Data Emissão: 06/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 7.772,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 123281141 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.772,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/09/2018 | N° do CGF do Emitente: 1494 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143180160076269 | Chave Acesso: 43180927130979000179550010000010461708689377 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 9.699,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 9.699,50 |
| Total | R$ 9.699,50 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 17/04/2019 | 17040044 | R$ 1.927,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 17/04/2019 | 17040043 | R$ 7.772,50 |
| Total | R$ 9.699,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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