info Empenho
Número
14080022/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
14/08/2024
Valor
R$ 238.975,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
RECOLHIMENTO DE INSS.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 238.975,00 | 1,000000 | R$ 238.975,00 |
2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 238.975,00 | 1,000000 | R$ 238.975,00 |
Total | R$ 238.975,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
13949 | RECOLHIMENTO DE INSS. | 30/08/2024 | R$ 13.570,97 | ||
13864 | RECOLHIMENTO DE INSS. | 30/08/2024 | R$ 208.035,85 | ||
Total | R$ 221.606,82 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
RECOLHIMENTO DE INSS. | 19/09/2024 | 19090043 | R$ 208.035,85 | |
RECOLHIMENTO DE INSS. | 19/09/2024 | 19090045 | R$ 13.570,97 | |
Total | R$ 221.606,82 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO | 02/09/2024 | 02090151 | R$ 17.368,18 |
Total | R$ 17.368,18 |