info Empenho
Número
14080012/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/08/2018
Valor
R$ 24.950,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.889.035/0001-02
library_books Licitação
Número
PE106/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2017
Data Publicação
30/10/2017
Valor Estimado
R$ 2.284.690,60
Valor Total
R$ 17.610.019,75
assignment Contrato
Número
064/2018-SMS
Data Assinatura
06/04/2018
Vigência
12/04/2018 - 27/04/2019
Valor Total
R$ 124.580,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | METFORMINA, CLORIDRATO 500MG | R$ 0,05 | 500.000,000000 | R$ 24.950,00 |
| Total | R$ 24.950,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11380
Data: 17/09/2018
Valor: R$ 9.982,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 51450 | Data Emissão: 29/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 9.982,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 118547778 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.982,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 37417 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143180154708403 | Chave Acesso: 43180812889035000102550010000514501111029080 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 12747
Data: 10/10/2018
Valor: R$ 14.950,04
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 53051 | Data Emissão: 19/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 14.950,04 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 127397929 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.950,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/09/2018 | N° do CGF do Emitente: 37417 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143180168213312 | Chave Acesso: 43180912889035000102550010000530511111019090 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 24.932,04
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 08/11/2018 | 08110165 | R$ 14.950,04 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/10/2018 | 10100169 | R$ 9.982,00 | |
| Total | R$ 24.932,04 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2018 | 28120234 | R$ 17,96 |
| Total | R$ 17,96 | ||
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