info Empenho
Número
14080010/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
14/08/2017
Valor
R$ 870,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE AGUA MINERAL (20 LITROS) E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME REGISTRO DE PRECOS DO PP049/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.370.372/0001-75
library_books Licitação
Número
PP049/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/07/2017
Data Publicação
29/06/2017
Valor Estimado
R$ 137.880,00
Valor Total
R$ 104.880,00
assignment Contrato
Número
56/2017
Data Assinatura
11/08/2017
Vigência
11/08/2017 - 10/08/2018
Valor Total
R$ 2.940,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,00 | 120,000000 | R$ 600,00 |
| 2 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG | R$ 54,00 | 5,000000 | R$ 270,00 |
| Total | R$ 870,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9347
Data: 28/08/2017
Valor: R$ 870,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE AGUA MINERAL (20 LITROS) E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME REGISTRO DE PRECOS DO PP049/2017.
| Número: 4399 | Data Emissão: 28/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 870,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 870,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 067195822 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170050915107 | Chave Acesso: 23170818370372000175550010000043991773725042 | Chave Verific: 23-1708-18.370.372/0001-75-55-001-000.004.399-177. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 870,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE AGUA MINERAL (20 LITROS) E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME REGISTRO DE PRECOS DO PP049/2017. | 20/09/2017 | 20090045 | R$ 870,00 | |
| Total | R$ 870,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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