info Empenho
Número
14080002/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
14/08/2024
Valor
R$ 250.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Manutenção e Conservação de Veículos
Descrição/Objeto do Empenho
Valor empenhado para atender despesas com serviços de administração, gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas em razão do uso e dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do município.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
AD23002-SAAE
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
31/03/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.890.780,00
Valor Total
R$ 1.890.780,00
assignment Contrato
Número
0023/2023-SAAE
Data Assinatura
10/04/2023
Vigência
10/04/2023 - 30/03/2026
Valor Total
R$ 5.680.605,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. R$ 160.000,00 1,000000 R$ 160.000,00
2 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. R$ 90.000,00 1,000000 R$ 90.000,00
Total R$ 250.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13960
Data: 02/09/2024
Valor: R$ 85.748,73
Descrição / Justificativa: Valor empenhado para atender despesas com serviços de administração, gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas em razão do uso e dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do município.
Número: 701811 Data Emissão: 01/09/2024 Doc. Ref.: 202409 Valor Bruto: R$ 85.748,73
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 85.748,73
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2024 N° do CGF do Emitente: 102 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 104367179064181899 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 85.748,73 R$ 85.748,73
Cód. Liquidação: 13959
Data: 02/09/2024
Valor: R$ 137.035,81
Descrição / Justificativa: Valor empenhado para atender despesas com serviços de administração, gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas em razão do uso e dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do município.
Número: 701810 Data Emissão: 01/09/2024 Doc. Ref.: 202409 Valor Bruto: R$ 137.035,81
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 137.035,81
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2024 N° do CGF do Emitente: 102 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 105X.1239.8787.1333599-U Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 137.035,81 R$ 137.035,81
Total Geral: R$ 222.784,54
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor empenhado para atender despesas com serviços de administração, gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas em razão do uso e dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do município. 20/09/2024 20090009   R$ 137.035,81
Valor empenhado para atender despesas com serviços de administração, gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas em razão do uso e dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do município. 20/09/2024 20090008   R$ 85.748,73
Total R$ 222.784,54
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO 02/09/2024 02090027 R$ 27.215,46
Total R$ 27.215,46
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