info Empenho
Número
14080002/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)
Modalidade
Estimado
Data
14/08/2017
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GABINETE DA VICE-PREFEITURA, PROCESSO DE EMPENHO REALIZADO SOBE ESTIMATIVA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8814
Data: 16/08/2017
Valor: R$ 417,51
Descrição / Justificativa: REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GABINETE DA VICE-PREFEITURA, PROCESSO DE EMPENHO REALIZADO SOBE ESTIMATIVA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 417,51 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 417,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11652
Data: 18/10/2017
Valor: R$ 1.158,43
Descrição / Justificativa: REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GABINETE DA VICE-PREFEITURA, PROCESSO DE EMPENHO REALIZADO SOBE ESTIMATIVA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.158,43 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.158,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13447
Data: 22/11/2017
Valor: R$ 807,88
Descrição / Justificativa: REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GABINETE DA VICE-PREFEITURA, PROCESSO DE EMPENHO REALIZADO SOBE ESTIMATIVA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 807,88 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 807,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15182
Data: 15/12/2017
Valor: R$ 678,18
Descrição / Justificativa: REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GABINETE DA VICE-PREFEITURA, PROCESSO DE EMPENHO REALIZADO SOBE ESTIMATIVA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 678,18 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 678,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.062,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GABINETE DA VICE-PREFEITURA, PROCESSO DE EMPENHO REALIZADO SOBE ESTIMATIVA | 18/08/2017 | 18080031 | R$ 417,51 | |
| REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GABINETE DA VICE-PREFEITURA, PROCESSO DE EMPENHO REALIZADO SOBE ESTIMATIVA | 24/10/2017 | 24100008 | R$ 1.158,43 | |
| REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GABINETE DA VICE-PREFEITURA, PROCESSO DE EMPENHO REALIZADO SOBE ESTIMATIVA | 23/11/2017 | 23110033 | R$ 807,88 | |
| REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GABINETE DA VICE-PREFEITURA, PROCESSO DE EMPENHO REALIZADO SOBE ESTIMATIVA | 19/12/2017 | 19120076 | R$ 678,18 | |
| Total | R$ 3.062,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO UTILIZADO | 29/12/2017 | 29120266 | R$ 6.938,00 |
| Total | R$ 6.938,00 | ||
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