info Empenho
Número
14070045/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
14/07/2023
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com Serviço de água e esgoto das unidades do acolhimento infantil e adulto e centro pop - Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 5.000,00 | 2,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15896
Data: 23/10/2023
Valor: R$ 676,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com Serviço de água e esgoto das unidades do acolhimento infantil e adulto e centro pop - Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 676,70 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 676,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11413
Data: 01/08/2023
Valor: R$ 2.023,93
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com Serviço de água e esgoto das unidades do acolhimento infantil e adulto e centro pop - Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.023,93 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.023,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12243
Data: 24/08/2023
Valor: R$ 3.446,23
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com Serviço de água e esgoto das unidades do acolhimento infantil e adulto e centro pop - Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.446,23 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.446,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14455
Data: 29/09/2023
Valor: R$ 3.853,14
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com Serviço de água e esgoto das unidades do acolhimento infantil e adulto e centro pop - Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.853,14 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.853,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 10.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com Serviço de água e esgoto das unidades do acolhimento infantil e adulto e centro pop - Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 17/08/2023 | 17080032 | R$ 2.023,93 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com Serviço de água e esgoto das unidades do acolhimento infantil e adulto e centro pop - Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 14/11/2023 | 14110025 | R$ 676,70 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com Serviço de água e esgoto das unidades do acolhimento infantil e adulto e centro pop - Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 04/09/2023 | 04090028 | R$ 3.446,23 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com Serviço de água e esgoto das unidades do acolhimento infantil e adulto e centro pop - Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 17/10/2023 | 17100001 | R$ 3.853,14 | |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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