info Empenho
Número
14070035/2023
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
14/07/2023
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG E CONTRATO 003/2023-GCMS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
003/2023-GMS
Data Assinatura
14/07/2023
Vigência
14/07/2023 - 14/07/2026
Valor Total
R$ 1.080.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16886
Data: 01/11/2023
Valor: R$ 2.755,34
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG E CONTRATO 003/2023-GCMS.
| Número: 575068 | Data Emissão: 01/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 2.755,34 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.755,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 207Z.3089.1607.4524699-W | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.755,34 | R$ 2.755,34 |
Cód. Liquidação: 12869
Data: 01/09/2023
Valor: R$ 1.673,35
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG E CONTRATO 003/2023-GCMS.
| Número: 556150 | Data Emissão: 01/09/2023 | Doc. Ref.: 202309 | Valor Bruto: R$ 1.673,35 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.673,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 157R.0553.0220.9771199-W | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.673,35 | R$ 1.673,35 |
Cód. Liquidação: 15342
Data: 02/10/2023
Valor: R$ 571,31
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG E CONTRATO 003/2023-GCMS.
| Número: 565418 | Data Emissão: 01/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 571,31 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 571,31 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 978Y.4123.4296.5166899-S | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 571,31 | R$ 571,31 |
Total Geral: R$ 5.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG E CONTRATO 003/2023-GCMS. | 24/11/2023 | 24110027 | R$ 2.755,34 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG E CONTRATO 003/2023-GCMS. | 17/11/2023 | 17110075 | R$ 571,31 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG E CONTRATO 003/2023-GCMS. | 26/10/2023 | 26100007 | R$ 1.673,35 | |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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