info Empenho
Número
14070025/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/07/2026
Valor
R$ 13.015,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DA AT. ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0064/26 E PMS 2026-2029.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
52.332.054/0001-58
library_books Licitação
Número
AD26001-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
08/06/2026
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 93.350,40
Valor Total
R$ 93.350,40
assignment Contrato
Número
0064/26-SMS
Data Assinatura
24/06/2026
Vigência
24/06/2026 - 24/06/2027
Valor Total
R$ 93.350,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL A4, 210 X 297, RESMA C/ 500FLS. | R$ 22,44 | 580,000000 | R$ 13.015,20 |
| Total | R$ 13.015,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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