info Empenho
Número
14070024/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/07/2026
Valor
R$ 33.660,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE AT. PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0064/26 E PMS 2026-2029.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
52.332.054/0001-58
library_books Licitação
Número
AD26001-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
08/06/2026
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 93.350,40
Valor Total
R$ 93.350,40
assignment Contrato
Número
0064/26-SMS
Data Assinatura
24/06/2026
Vigência
24/06/2026 - 24/06/2027
Valor Total
R$ 93.350,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL A4, 210 X 297, RESMA C/ 500FLS. | R$ 22,44 | 1.500,000000 | R$ 33.660,00 |
| Total | R$ 33.660,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13386
Data: 30/07/2026
Valor: R$ 33.660,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE AT. PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0064/26 E PMS 2026-2029.
| Número: 2050 | Data Emissão: 27/07/2026 | Doc. Ref.: 202607 | Valor Bruto: R$ 33.660,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.660,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/07/2026 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260079368070 | Chave Acesso: 23260752332054000158550000000020501007784848 | Chave Verific: 23260752332054000158550000000020501007784848 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL A4, 210 X 297, RESMA C/ 500FLS. | RESMAS | 1500.0000 | R$ 22,44 | R$ 33.660,00 |
Total Geral: R$ 33.660,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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