info Empenho
Número
14070024/2023
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Estimado
Data
14/07/2023
Valor
R$ 4.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ESTAGIÁRIO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESEPESAS COM ESTAGIARIOS - empenho complementar ao 02010552 / 2023
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTÁGIO REMUNERADO. | R$ 4.000,00 | 1,000000 | R$ 4.000,00 |
| Total | R$ 4.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10638 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESEPESAS COM ESTAGIARIOS - empenho complementar ao 02010552 / 2023 | 20/07/2023 | R$ 332,75 | ||
| 12069 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESEPESAS COM ESTAGIARIOS - empenho complementar ao 02010552 / 2023 | 20/07/2023 | R$ 537,22 | ||
| Total | R$ 869,97 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESEPESAS COM ESTAGIARIOS - empenho complementar ao 02010552 / 2023 | 01/08/2023 | 01080072 | R$ 537,22 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESEPESAS COM ESTAGIARIOS - empenho complementar ao 02010552 / 2023 | 31/07/2023 | 31070027 | R$ 332,75 | |
| Total | R$ 869,97 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/12/2023 | 01120017 | R$ 3.130,03 |
| Total | R$ 3.130,03 | ||
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