info Empenho
Número
14070009/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
14/07/2023
Valor
R$ 24.657,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de bens moveis, destinado ao funcionamento da sedhas, vinculada a proteção social especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:049/2022 Licitação:ad22005.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
24.476.378/0001-24
library_books Licitação
Número
AD22005-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
04/07/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 259.928,00
Valor Total
R$ 259.928,00
assignment Contrato
Número
049/2022-SEDHAS
Data Assinatura
20/07/2022
Vigência
20/07/2022 - 20/07/2023
Valor Total
R$ 259.928,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MESA EM "L". | R$ 1.566,00 | 4,000000 | R$ 6.264,00 |
| 2 | MESA L 1200X600X1200X600X740MM (LXPXLXPXH). | R$ 1.330,00 | 1,000000 | R$ 1.330,00 |
| 3 | MESA DE REUNIÃO REDONDA. | R$ 1.200,00 | 1,000000 | R$ 1.200,00 |
| 4 | MESA RETANGULAR DIMENSÕES: 1400 X 600 X 740 MM (LXPXH). | R$ 984,00 | 3,000000 | R$ 2.952,00 |
| 5 | MESA RETANGULAR 1200X600X740. | R$ 930,00 | 6,000000 | R$ 5.580,00 |
| 6 | ARMÁRIO BAIXO. | R$ 1.017,00 | 3,000000 | R$ 3.051,00 |
| 7 | GAVETEIRO VOLANTE. | R$ 856,00 | 5,000000 | R$ 4.280,00 |
| Total | R$ 24.657,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 24.657,00 |
| Total | R$ 24.657,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de bens moveis, destinado ao funcionamento da sedhas, vinculada a proteção social especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:049/2022 Licitação:ad22005. | 14/03/2024 | 14030066 | R$ 24.657,00 |
| Total | R$ 24.657,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
