info Empenho
Número
14070006/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
14/07/2017
Valor
R$ 2.979,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESP .REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPA E COZINHA: GENEROS DE ALIMENTACAO, GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP E VASILHAME PARA AGUA MINERAL, DE ACORDO COM LOTE 01 E 03 DO SRP - PP 027/2017, SENDO 380 KG DE ACUCAR E 190 PCT. DE CAFE DE 500 G.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PP027/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2017
Data Publicação
17/04/2017
Valor Estimado
R$ 269.610,70
Valor Total
R$ 61.118,16
assignment Contrato
Número
006/2017-SECOMP
Data Assinatura
16/06/2017
Vigência
16/06/2017 - 16/06/2018
Valor Total
R$ 16.935,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL | R$ 2,83 | 380,000000 | R$ 1.075,40 |
| 2 | CAFE EM PÓ, PCT 500G | R$ 10,02 | 190,000000 | R$ 1.903,80 |
| Total | R$ 2.979,20 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8274
Data: 27/07/2017
Valor: R$ 2.979,20
Descrição / Justificativa: DESP .REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPA E COZINHA: GENEROS DE ALIMENTACAO, GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP E VASILHAME PARA AGUA MINERAL, DE ACORDO COM LOTE 01 E 03 DO SRP - PP 027/2017, SENDO 380 KG DE ACUCAR E 190 PCT. DE CAFE DE 500 G.
| Número: 1925 | Data Emissão: 27/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 2.979,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.979,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170043769041 | Chave Acesso: 23170710616533000156550010000019251690895409 | Chave Verific: 23-1707-10.616.533/0001-56-55-001-000.001.925-169. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.979,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP .REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPA E COZINHA: GENEROS DE ALIMENTACAO, GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP E VASILHAME PARA AGUA MINERAL, DE ACORDO COM LOTE 01 E 03 DO SRP - PP 027/2017, SENDO 380 KG DE ACUCAR E 190 PCT. DE CAFE DE 500 G. | 06/09/2017 | 06090002 | R$ 2.979,20 | |
| Total | R$ 2.979,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
