info Empenho
Número
14070001/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
14/07/2023
Valor
R$ 582.485,00
Natureza
Locação de Mão-de-Obra
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Serviços Diversos
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela CLT, para atender as necessidades do SAAE de Sobral.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.468.050/0001-47
library_books Licitação
Número
PE 052/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/10/2019
Data Publicação
24/05/2019
Valor Estimado
R$ 5.021.154,32
Valor Total
R$ 4.651.015,68
assignment Contrato
Número
065/2019
Data Assinatura
15/08/2019
Vigência
15/08/2019 - 12/08/2024
Valor Total
R$ 43.235.717,12
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviço de locação de mão de obra terceirizada | R$ 581.623,30 | 1,001500 | R$ 582.485,00 |
| Total | R$ 582.485,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11079
Data: 01/08/2023
Valor: R$ 397.149,39
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela CLT, para atender as necessidades do SAAE de Sobral.
| Número: 12642 | Data Emissão: 01/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 397.149,39 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 397.149,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 1984314 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 639587647 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Serviço de locação de mão de obra terceirizada | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 581.623,30 | R$ 397.149,39 |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Cód. Liquidação: 11415
Data: 04/08/2023
Valor: R$ 484.733,32
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela CLT, para atender as necessidades do SAAE de Sobral.
| Número: 12674 | Data Emissão: 04/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 484.733,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 484.733,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 1984314 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 968800291 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Serviço de locação de mão de obra terceirizada | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 581.623,30 | R$ 484.733,32 |
Total Geral: R$ 484.733,32
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela CLT, para atender as necessidades do SAAE de Sobral. | 11/08/2023 | 11080004 | R$ 484.733,32 | |
| Total | R$ 484.733,32 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo de empenho | 01/08/2023 | 01080028 | R$ 97.751,68 |
| Total | R$ 97.751,68 | ||
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