info Empenho
Número
14060034/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
14/06/2018
Valor
R$ 119.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A AQUISIÇÃO DE 50 TONELADAS DE OLEO COMBUSTIVEL A1, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PE 044/2016.ORDEM DE COMPRA Nº 06140010/2018
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.274.233/0001-02
library_books Licitação
Número
PE044/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/12/2016
Data Publicação
14/12/2016
Valor Estimado
R$ 1.195.000,00
Valor Total
R$ 1.190.000,00
assignment Contrato
Número
016/2017
Data Assinatura
26/06/2017
Vigência
26/06/2017 - 25/09/2018
Valor Total
R$ 2.915.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEO COMBUSTIVEL A1 | R$ 2.380,00 | 50,000000 | R$ 119.000,00 |
| Total | R$ 119.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9006
Data: 23/07/2018
Valor: R$ 45.461,40
Descrição / Justificativa: REF. A AQUISIÇÃO DE 50 TONELADAS DE OLEO COMBUSTIVEL A1, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PE 044/2016.ORDEM DE COMPRA Nº 06140010/2018
| Número: 1552216 | Data Emissão: 20/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 45.461,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 45.461,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/07/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180044180121 | Chave Acesso: 33180734274233000102550010015522160015522160 | Chave Verific: 33-1807-34.274.233/0001-02-55-001-001.552.216-001. | Série do Selo: | |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Cód. Liquidação: 9675
Data: 01/08/2018
Valor: R$ 33.748,40
Descrição / Justificativa: REF. A AQUISIÇÃO DE 50 TONELADAS DE OLEO COMBUSTIVEL A1, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PE 044/2016.ORDEM DE COMPRA Nº 06140010/2018
| Número: 1552216 | Data Emissão: 20/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 33.748,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.748,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/07/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180044180121 | Chave Acesso: 33180734274233000102550010015522161710734780 | Chave Verific: 33-1807-34.274.233/0001-02-55-001-001.552.216-171. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11757
Data: 14/09/2018
Valor: R$ 33.653,20
Descrição / Justificativa: REF. A AQUISIÇÃO DE 50 TONELADAS DE OLEO COMBUSTIVEL A1, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PE 044/2016.ORDEM DE COMPRA Nº 06140010/2018
| Número: 1576356 | Data Emissão: 14/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 33.653,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.653,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/09/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180057349116 | Chave Acesso: 23180934274233002903550000015763561181538316 | Chave Verific: 23-1809-34.274.233/0029-03-55-000-001.576.356-118. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 67.401,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A AQUISIÇÃO DE 50 TONELADAS DE OLEO COMBUSTIVEL A1, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PE 044/2016.ORDEM DE COMPRA Nº 06140010/2018 | 17/08/2018 | 17080014 | R$ 33.748,40 | |
| Total | R$ 33.748,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/10/2018 | 01100146 | R$ 51.598,40 |
| Total | R$ 51.598,40 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 33.653,20 |
| Total | R$ 33.653,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF. A AQUISIÇÃO DE 50 TONELADAS DE OLEO COMBUSTIVEL A1, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PE 044/2016.ORDEM DE COMPRA Nº 06140010/2018 | 14/02/2019 | 14020056 | R$ 33.653,20 |
| Total | R$ 33.653,20 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})