info Empenho
Número
14060031/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
14/06/2024
Valor
R$ 950,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
library_books Licitação
Número
PE23028-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/12/2023
Data Publicação
10/05/2023
Valor Estimado
R$ 1.504.392,00
Valor Total
R$ 631.581,00
assignment Contrato
Número
0043/2024-SMS
Data Assinatura
01/02/2024
Vigência
06/02/2024 - 05/02/2025
Valor Total
R$ 1.881,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOXAZOSINA (MESILATO), 2MG. | R$ 0,19 | 5.000,000000 | R$ 950,00 |
| Total | R$ 950,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18536
Data: 22/11/2024
Valor: R$ 946,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 13616 | Data Emissão: 13/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 946,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 946,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240108394538 | Chave Acesso: 26241129868059000188550010000136161422092236 | Chave Verific: 26241129868059000188550010000136161422092236 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DOXAZOSINA (MESILATO), 2MG. | COMPRIMIDO | 4980.0000 | R$ 0,19 | R$ 946,20 |
Total Geral: R$ 946,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PMS 2022-2025. | 06/12/2024 | 06120027 | R$ 946,20 | |
| Total | R$ 946,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITADO EM OFICIO. | 22/11/2024 | 22110002 | R$ 3,80 |
| Total | R$ 3,80 | ||
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