info Empenho
Número
14060026/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/06/2016
Valor
R$ 2.990,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRETARIA.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PP162/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/11/2015
Data Publicação
29/09/2015
Valor Estimado
R$ 889.669,43
Valor Total
R$ 471.976,32
assignment Contrato
Número
162.2015.2
Data Assinatura
19/01/2016
Vigência
19/01/2016 - 19/01/2017
Valor Total
R$ 319.990,52
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTA COM ELASTICO COLECIONADOR DE PAPELÃO | R$ 1,19 | 1.000,000000 | R$ 1.190,00 |
| 2 | PASTA PLASTICA OFICIO C/ ELASTICO (TRANSPARENTE FUMÊ) | R$ 1,80 | 1.000,000000 | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 2.990,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14457
Data: 04/08/2016
Valor: R$ 2.990,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRETARIA.
| Número: 347 | Data Emissão: 04/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 2.990,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.990,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/08/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160043883660 | Chave Acesso: 23160822864845000168550010000003471070006451 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PASTA COM ELASTICO COLECIONADOR DE PAPELÃO | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 1,19 | R$ 1.190,00 |
| 002 | PASTA PLASTICA OFICIO C/ ELASTICO (TRANSPARENTE FUMÊ) | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 1,80 | R$ 1.800,00 |
Total Geral: R$ 2.990,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRETARIA. | 30/11/2016 | 30110127 | R$ 2.990,00 | |
| Total | R$ 2.990,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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