info Empenho
Número
14060019/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
14/06/2024
Valor
R$ 2.155,55
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 282/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.820.255/0001-10
library_books Licitação
Número
PE23022-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/09/2023
Data Publicação
14/04/2023
Valor Estimado
R$ 122.220,50
Valor Total
R$ 74.007,00
assignment Contrato
Número
0282/2023-SMS
Data Assinatura
01/11/2023
Vigência
01/11/2023 - 31/10/2024
Valor Total
R$ 18.390,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAVANCA SELDIN Nº 1R. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 24,40 | 15,000000 | R$ 366,00 |
| 2 | CURETA CIRÚRGICA DE LUCAS Nº 85. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 7,67 | 15,000000 | R$ 115,05 |
| 3 | SINDESMÓTOMO N° 01. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 6,19 | 20,000000 | R$ 123,80 |
| 4 | ALAVANCA SELDIN Nº 1L. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 22,96 | 15,000000 | R$ 344,40 |
| 5 | AFASTADOR, MINNESOTA, EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 9,47 | 15,000000 | R$ 142,05 |
| 6 | AFASTADOR FARABEUF PARA ADULTO, 13X125MM. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 13,43 | 15,000000 | R$ 201,45 |
| 7 | TESOURA, IRIS RETA, 12CM, EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 15,40 | 30,000000 | R$ 462,00 |
| 8 | LIMA SELDIN PARA OSSO Nº 12. | R$ 26,72 | 15,000000 | R$ 400,80 |
| Total | R$ 2.155,55 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16452 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 282/2023 E PMS 2022-2025. | 25/10/2024 | 14542 | R$ 462,00 | |
| Total | R$ 462,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 282/2023 E PMS 2022-2025. | 05/11/2024 | 05110068 | R$ 462,00 | |
| Total | R$ 462,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 25/10/2024 | 25100001 | R$ 1.693,55 |
| Total | R$ 1.693,55 | ||
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