info Empenho
Número
14060014/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
14/06/2024
Valor
R$ 835.782,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
library_books Licitação
Número
PE24002-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/05/2024
Data Publicação
10/04/2024
Valor Estimado
R$ 3.145.540,00
Valor Total
R$ 2.453.275,00
assignment Contrato
Número
28/2024-SEINFR
Data Assinatura
28/05/2024
Vigência
28/05/2024 - 28/05/2025
Valor Total
R$ 3.066.152,16
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | R$ 66,83 | 3.000,000000 | R$ 200.490,00 |
| 2 | BRITA N° 0, 3/8". | R$ 87,09 | 3.000,000000 | R$ 261.270,00 |
| 3 | BRITA N°01, 3/4". | R$ 87,09 | 1.800,000000 | R$ 156.762,00 |
| 4 | Areia media | R$ 72,42 | 3.000,000000 | R$ 217.260,00 |
| Total | R$ 835.782,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13914 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA. | 18/09/2024 | 49 | R$ 8.578,80 | |
| 11037 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA. | 06/08/2024 | 45 | R$ 283.623,60 | |
| 9671 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA. | 12/07/2024 | 40 | R$ 322.828,20 | |
| 8355 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA. | 25/06/2024 | 35 | R$ 220.751,40 | |
| Total | R$ 835.782,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA. | 23/09/2024 | 23090018 | R$ 8.578,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA. | 08/08/2024 | 08080053 | R$ 283.623,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA. | 18/07/2024 | 18070206 | R$ 322.828,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA. | 26/06/2024 | 26060080 | R$ 220.751,40 | |
| Total | R$ 835.782,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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