info Empenho
Número
14060014/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
14/06/2024
Valor
R$ 835.782,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
library_books Licitação
Número
PE24002-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/05/2024
Data Publicação
10/04/2024
Valor Estimado
R$ 3.145.540,00
Valor Total
R$ 2.453.275,00
assignment Contrato
Número
28/2024-SEINFR
Data Assinatura
28/05/2024
Vigência
28/05/2024 - 28/05/2025
Valor Total
R$ 3.066.152,16
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | R$ 66,83 | 3.000,000000 | R$ 200.490,00 |
| 2 | BRITA N° 0, 3/8". | R$ 87,09 | 3.000,000000 | R$ 261.270,00 |
| 3 | BRITA N°01, 3/4". | R$ 87,09 | 1.800,000000 | R$ 156.762,00 |
| 4 | Areia media | R$ 72,42 | 3.000,000000 | R$ 217.260,00 |
| Total | R$ 835.782,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13914
Data: 18/09/2024
Valor: R$ 8.578,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA.
| Número: 49 | Data Emissão: 13/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 8.578,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.578,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 5062 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240044887287 | Chave Acesso: 23240933159524000189550010000000491600000004 | Chave Verific: 23240933159524000189550010000000491600000004 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Areia media | METRO CUBICO | 118.4590 | R$ 72,42 | R$ 8.578,80 |
Cód. Liquidação: 11037
Data: 06/08/2024
Valor: R$ 283.623,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA.
| Número: 45 | Data Emissão: 06/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 283.623,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 283.623,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 5062 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240031116202 | Chave Acesso: 23240833159524000189550010000000451070600090 | Chave Verific: 23240833159524000189550010000000451070600090 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BRITA N°01, 3/4". | METRO CUBICO | 900.0000 | R$ 87,09 | R$ 78.381,00 |
| 002 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 960.0000 | R$ 66,83 | R$ 64.156,80 |
| 003 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 1020.0000 | R$ 87,09 | R$ 88.831,80 |
| 004 | Areia media | METRO CUBICO | 721.5410 | R$ 72,42 | R$ 52.254,00 |
Cód. Liquidação: 9671
Data: 12/07/2024
Valor: R$ 322.828,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA.
| Número: 40 | Data Emissão: 12/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 322.828,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 322.828,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 5062 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240022034516 | Chave Acesso: 23240733159524000189550010000000401097020990 | Chave Verific: 23240733159524000189550010000000401097020990 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BRITA N°01, 3/4". | METRO CUBICO | 900.0000 | R$ 87,09 | R$ 78.381,00 |
| 002 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 1080.0000 | R$ 66,83 | R$ 72.176,40 |
| 003 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 1080.0000 | R$ 87,09 | R$ 94.057,20 |
| 004 | Areia media | METRO CUBICO | 1080.0000 | R$ 72,42 | R$ 78.213,60 |
Cód. Liquidação: 8355
Data: 25/06/2024
Valor: R$ 220.751,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA.
| Número: 35 | Data Emissão: 24/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 220.751,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 220.751,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 5062 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240014980264 | Chave Acesso: 23240633159524000189550010000000351097020997 | Chave Verific: 23240633159524000189550010000000351097020997 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 960.0000 | R$ 66,83 | R$ 64.156,80 |
| 002 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 900.0000 | R$ 87,09 | R$ 78.381,00 |
| 003 | Areia media | METRO CUBICO | 1080.0000 | R$ 72,42 | R$ 78.213,60 |
Total Geral: R$ 835.782,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA. | 23/09/2024 | 23090018 | R$ 8.578,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA. | 08/08/2024 | 08080053 | R$ 283.623,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA. | 18/07/2024 | 18070206 | R$ 322.828,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA. | 26/06/2024 | 26060080 | R$ 220.751,40 | |
| Total | R$ 835.782,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
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